一、物資模塊審計事項

1.物資采購審計：審計物資采購是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，采購程序是否規(guī)范，采購結(jié)果是否真實、準確。

2.物資入庫審計：審計物資入庫是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，入庫程序是否規(guī)范，物資入庫記錄是否真實、準確。

3.物資領(lǐng)用審計：審計物資領(lǐng)用是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，領(lǐng)用程序是否規(guī)范，領(lǐng)用記錄是否真實、準確。

4.物資庫存審計：審計物資庫存是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，庫存管理是否規(guī)范，庫存記錄是否真實、準確。

5.物資報廢審計：審計物資報廢是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，報廢程序是否規(guī)范，報廢記錄是否真實、準確。

6.物資調(diào)撥審計：審計物資調(diào)撥是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，調(diào)撥程序是否規(guī)范，調(diào)撥記錄是否真實、準確。

7.物資管理制度審計：審計物資管理制度是否完善，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障物資管理的合規(guī)性和效率性。

8.物資管理人員審計：審計物資管理人員是否具備相應(yīng)的管理能力和業(yè)務(wù)水平，是否按照規(guī)定履行職責，是否存在失職瀆職等問題。

9.物資采購價格審計：審計物資采購價格是否合理，是否存在價格虛高等問題，是否存在貪污、受賄等違法行為。

10.物資使用效益審計：審計物資使用效益是否符合預(yù)期目標，是否存在資源浪費和效益低下等問題，是否存在管理不善等問題。

二、財務(wù)模塊審計事項

1.財務(wù)報表審計：審計公司編制的財務(wù)報表是否真實、準確、完整，是否符合國家或公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定和要求。

2.資產(chǎn)負債審計：審計公司資產(chǎn)負債表是否真實、準確，資產(chǎn)負債情況是否合理，是否存在虛增或虛減的情況。

3.利潤審計：審計公司利潤表是否真實、準確，利潤情況是否合理，是否存在利潤虛增或虛減的情況。

4.現(xiàn)金流量審計：審計公司現(xiàn)金流量表是否真實、準確，現(xiàn)金流量情況是否合理，是否存在現(xiàn)金流量虛增或虛減的情況。

5.費用審計：審計公司費用的支出是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，費用支出是否合理、規(guī)范，是否存在違規(guī)行為。

6.收入審計：審計公司收入是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，收入來源是否合法，收入金額是否真實、準確。

7.會計核算審計：審計公司會計核算是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，核算方法是否規(guī)范，是否存在會計處理錯誤等問題。

8.財務(wù)管理制度審計：審計公司財務(wù)管理制度是否完善，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障財務(wù)管理的合規(guī)性和效率性。

9.財務(wù)人員審計：審計公司財務(wù)人員是否具備相應(yīng)的財務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，是否按照規(guī)定履行職責，是否存在失職瀆職等問題。

10.財務(wù)風險審計：審計公司財務(wù)風險是否得到充分識別和控制，是否存在財務(wù)風險隱患，是否存在潛在的經(jīng)濟損失風險等問題。

三、項目模塊審計事項

1.項目管理制度審計：審計公司項目管理制度是否完善，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障項目管理的合規(guī)性和效率性。

2.項目立項審批審計：審計公司項目立項審批程序是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否合理、規(guī)范，是否存在違規(guī)行為。

3.合同管理審計：審計公司合同管理是否合理、有效，是否能夠保障合同的履行和執(zhí)行，是否存在合同糾紛等問題。

4.項目實施審計：審計公司項目實施是否按照項目計劃、項目預(yù)算和技術(shù)規(guī)范進行，是否存在違規(guī)行為和經(jīng)濟損失。

5.項目風險管理審計：審計公司項目風險管理是否得到充分識別和控制，是否存在潛在的經(jīng)濟損失風險等問題。

6.項目財務(wù)管理審計：審計公司項目財務(wù)管理是否合理、規(guī)范，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障項目經(jīng)濟效益。

7.項目績效評價審計：審計公司項目績效評價是否客觀、公正，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠真實反映項目的成果和效益。

8.項目信息化管理審計：審計公司項目信息化管理是否合理、有效，是否能夠保障項目信息的安全性和可靠性，是否存在信息安全風險。

四、人資模塊審計事項

1.人資管理制度審計：審計公司人資管理制度是否完善，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠有效保障人資管理的合規(guī)性和效率性。

2.招聘與錄用審計：審計公司招聘與錄用程序是否符合國家相關(guān)規(guī)定和要求，是否公平、公正，是否存在違規(guī)行為。

3.員工考核與評價審計：審計公司員工考核與評價是否科學、合理，是否公平、公正，是否能夠真實反映員工的工作能力和業(yè)績。

4.員工培訓(xùn)與發(fā)展審計：審計公司員工培訓(xùn)與發(fā)展是否到位，是否符合公司業(yè)務(wù)需求和員工個人職業(yè)發(fā)展需要，是否能夠提高員工的工作能力和績效。

5.員工福利與待遇審計：審計公司員工福利與待遇是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障員工的基本權(quán)益，是否公平、公正。

6.勞動合同與勞動關(guān)系審計：審計公司勞動合同與勞動關(guān)系是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否公平、公正，是否存在違規(guī)行為。

7.人資風險審計：審計公司人資風險是否得到充分識別和控制，是否存在潛在的經(jīng)濟損失風險等問題。

8.人資信息系統(tǒng)審計：審計公司人資信息系統(tǒng)是否安全、穩(wěn)定，是否符合國家或公司相關(guān)規(guī)定和要求，是否能夠保障公司人資信息的保密性和完整性。